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泰和县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案的报告

信息分类财政预决算

文件编号

公开方式主动公开

发布日期2008-09-28

公开时限常年公开

公开范围面向全社会

信息索取号D2811-0701-2008-0002

责任部门

关于泰和县2007年财政预算执行情况和

2008年财政预算草案的报告(书面)

 

--2008年2月23在泰和县第十届人民代表大会第次会议上

县财政局局长   肖孝鑫

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告2007年财政预算执行情况和2008年县财政预算(草案),请予审议。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2007年县财政总预算和县本级财政预算执行情况

2007年是实施十一五规划的关键之年,在县委、县政府的正确领导下, 在县人大、县政协的监督指导下,在上级财政部门的大力支持下,财政部门紧紧围绕县委、县政府的中心工作,服从和服务于全县改革、发展、稳定大局,加强财源建设,坚持科学理财、依法理财,财政收入保持了较快增长,各项事业发展的正常需要得到较好保障,财政预算执行情况总体良好,并呈现以下特点:

——财政收入稳步快速增长。一是财税三家收入均迈上亿元台阶。国税、地税、财政三家分别完成11010.2万元、11608.9万元、11943.1万元,占调整后奋斗目标的100.1%、100.1%、100.4%,分别比上年增长49.5%、27%、18.2%,国税部门收入增幅较大;二是中央、省、县级收入均保持较快增长。与上年同期相比,中央、省级、县级收入分别增长54.1%、25.9%、21.3%;三是财政收入实现“两个提高”。2007年,全县财政总收入占GDP的比重为7.4%,比上年提高1个百分点;税收收入完成24194.2万元,占全县财政总收入的比重为70%,比上年比重提高3.3个百分点。

——重点企业税收增长较快。一是部分骨干企业税收增长较多。 2007年,全县37户重点工业企业完成税收8694.5万元,比上年增加2655.3万元,增长44%;18户重点商业企业完成税收2502.1万元,比上年增加626.3万元,增长33.4%。其中玉华水泥公司入库税收2572.6万元,比上年增加603.5万元,增长30.6%。烟草公司入库904.3万元,比上年增加281.8万元,增长45.3%。泸庆硝化棉公司、松泰林化公司、志麟实业、合力泰微电子有限公司等企业纳税额也均比上年有较大的增长,有力地促进了财政收入的增长。二是房地产行业税收增长较快。房地产投资继续增长,以及实行办证纳税“一体化”,房地产行业税收增长较快。2007年,全县房地产行业工商税收入库2358万元,比上年增加833.7万元,增长53.7%。

——财政支出突出民生重点。2007年全县一般预算支出完成61819.4万元,比上年增长28%。县财政积极落实省政府出台的四十项公共财政政策,在保工资、保运转的基础上,新增财力突出民生重点,体现了“四个倾斜”,即向困难群众倾斜、向农村倾斜、向基层倾斜、向社会事业倾斜。一是确保工资和津补贴发放。2007年县财政安排增资和津补贴资金近7000万元,并向省财政争取全县中小学教师津补贴补助资金152万元,通过积极筹措资金,保障了调资和津补贴政策落实到位。二是确保三项法定支出增长。2007年全县支农支出7476万元,增长41.5%;教育支出14160万元,增长28.3%;科技支出72万元,增长41.2%,均高于经常性财政收入22.1%的增长幅度。三是确保民生工程支出需要。2007年,县财政支出重点保障了民生工程资金需要,全县共投入民生工程资金7482万元,其中:就业和再就业资金681万元,养老保障资金1858万元,最低生活保障资金1341万元,医疗保障资金2817万元,教育710万元,生产生活75万元。

——财政监管制度得到完善。针对国家审计署武汉特派办审计的结果,县财政部门认真分析问题,从自身入手,不断完善财政资金监管制度。一是建立健全财政国库管理制度。通过建立健全《会计工作岗位责任制》、《印鉴和重要凭证保管制度》、《财政资金拨付制度》、《内部控制制度》、《财政定期存款管理办法》等一系列财政国库管理制度,明确财政拨款相关股室职责和业务操作流程,从制度上对财政管理权力进行约束,确保财政资金安全、规范、高效运行。二是积极开展财税库行共创国库资金安全区活动。由县财政局与县人民银行牵头,财税库行共同承诺,共创国库资金安全区活动,严格履行“银行账户审批、票据规范填制、重大事项审核、定期收支对账”等11项保障制度,规范预算内外资金、财政专户资金的收缴和拨付流程,严格审批、层层监控,对每笔资金的流向从严把关,保证各级预算收入及时、准确入库,各项支出合规使用,实现财政资金平衡健康运行。

——财政改革不断深入推进。一是“收支两条线”管理更完善。加强对预算外资金“收支两条线”管理,从2007年开始,将土地收支全部纳入预算管理,严格执行“收支两条线”管理制度。二是政府采购更规范。从制度上、程序上规范评标和采购行为,2007年政府采购规模达到3090万元,节约率10.5%。三是“乡财县代管”后惠农政策更到位。在全县范围内全面推行“乡财县代管”改革,大力推进财政惠农补贴资金“一卡通”管理方式改革,将13种惠农补贴资金全部通过银行直接发放到农民,确保了党的惠农政策落实到位。

现在报告2007年县财政总预算执行情况:

2007年,全县地方财政收入完成23273.5万元,比上年决算数增加4078.9万元,增长21.3%。完成年初县人代会审查批准年度预算21116万元的110.2%,完成调整预算数23205万元的100.3%。加上上划中央和省级收入,全县财政总收入完成 34562万元,比上年增长29.9%

县级地方财政收入具体项目执行情况是:

1、工商各税9941.2万元,完成年初预算数的117.6%

2、契税1323.1万元,完成年初预算数的132.3%

3、耕地占用税252万元,完成年初预算数的252%

4、企业所得税1389.3万元,完成年初预算数的185.2%

5、专项收入652.9万元,完成年初预算数的132.2%

6、罚没、行政性收费等其他项目收入9715万元,完成年初预算数的94.1%

2007年,全县财政支出执行数61819.4万元,比上年决算数增长28%。剔除上年结转2968万元和上级追加专款支出19273.1万元后,地方财政支出为 39578.3万元,比上年增加4017.2万元,增长11.3%,完成汇总年初县乡两级人代会通过预算的103.5%

全县地方财政支出主要项目执行情况是(剔除上年结转和上级追加专款支出后):

1、一般公共服务支出9678.7万元,完成年初预算数的159.2%

2国防支出128.5万元,完成年初预算数的133.1%

3、公共安全支出2654.5万元,完成年初预算数的153.3%

4、教育支出12550.4万元,完成年初预算数的117.5%

5、科学技术支出85.7万元,完成年初预算数的124.7%

6、文化体育与传媒支出577.3万元,完成年初预算数的117.1%

7、社会保障和就业支出1975.5万元,完成年初预算数的106.9%

8、医疗卫生支出1880.8万元,完成年初预算数的131%

9环境保护支出61.3万元,完成年初预算数的73.7%(未完成年初预算数的原因是排污费结转下年55.2万元);

10、城乡社区事务支出845.6万元,完成年初预算数的90.4%(未完成年初预算数的原因是城市维护费结转下年291.2万元);

11、农林水事务支出4797.3万元,完成年初预算数的127.7%

12交通运输支出521.7万元,完成年初预算数的187%

13、工业商业金融等事务1423.1万元,完成年初预算数的164.9%

14、其他支出2397.9万元(主要是企业改制支出2100万元)。

2007年,县级一般预算收入加上中央税收返还和上级补助的收入,减去上解支出后,财政收支平衡,略有结余。

2007年,县本级财政支出为33461.8万元(不含上年结转2648.8万元和上级追加的专款18623.4万元,以及县本级在预算执行中追加乡镇的支出1282.5万元),完成年初预算数的101.7%。县本级地方财政主要支出项目执行情况是(剔除上年结转和上级追加专款支出后):

1、一般公共服务支出5982.9万元,完成年初预算数的139.3%

2国防支出128.5万元,完成年初预算数的133.1%

3、公共安全支出2610.7万元,完成年初预算数的153.7%

4、教育支出12550.4万元,完成年初预算数的125.3%

5、科学技术支出85.7万元,完成年初预算数的124.7%

6、文化体育与传媒支出567.2万元,完成年初预算数的116.7%

7、社会保障和就业支出1879.4万元,完成年初预算数的147.7%

8、医疗卫生支出1880.8万元,完成年初预算数的145.8%

9环境保护支出61.3万元,完成年初预算数的73.7%(未完成年初预算数的原因是排污费结转下年55.2万元);

10、城乡社区事务支出845.6万元,完成年初预算数的90.4%(未完成年初预算数的原因是城市维护费结转下年291.2万元);

11、农林水事务支出2841.8万元,完成年初预算数的132.8%

12交通运输支出454.1万元,完成年初预算数的243.8%

13、工业商业金融等事务1333万元,完成年初预算数的166.6%

14、其他支出2240.4万元(主要是企业改制支出2100万元)。

各位代表,2007年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督指导、县政协的关心帮助下,全县财政收支预算任务圆满完成。在看到成绩的同时,我们更清醒地认识到,财政运行中还存在不少亟需关注的问题:一是收入总量较小,结构欠优,做大做优财政收入蛋糕的压力仍然较大。二是收支矛盾突出,财政保障能力不强,化解债务的任务仍然较重。三是部分专项资金使用效益还不高,财政监管还需加强,等等。这些困难和问题,都有待于在今后的工作中积极采取措施,努力加以解决。

二、2008年县财政预算(草案)

2008年全县财政预算安排和财政工作的指导思想是:认真贯彻党的十七大精神,深入落实科学发展观,进一步做大做优财政“蛋糕”,提高财政收入占GDP比重和税收占财政收入比重,优化支出结构,推进公共财政体系建设,进一步关注民生,着力解决广大群众最关心的实际问题,促进全县经济社会又好又快发展。

根据上述指导思想和2008年全县国民经济和社会发展计划,我们编制了2008年县级财政预算草案。

(一)收入预算

2008年全县地方财政收入预算安排26756万元,比2007年预算数增加5640万元,增长26.7%,比2007年完成数增加3483万元,增长15%。主要项目安排情况是:

1、税收收入14910万元,比上年预算数增加4610万元,增长44.8%。其中:工商税收11700万元,增加3250万元,增长38.5%;企业所得税1380万元,增加630万元,增长84%;农业“两税”1830万元,增加730万元,增长66.4%

2、非税收入11846万元,比上年预算数增加1030万元,增长9.5%

(二)可用财力

2008年全县地方财政收入,加上中央税收返还、上级各项补助等,减去上解上级支出等,预算财力为49666.4万元。根据现行乡镇财政管理体制计算,2008年乡镇财力为5479.5万元,比上年预算数增加142.7万元,增长2.7%。全县财力减去乡镇财力后,县本级2008年财力为44186.9万元,比上年预算数增加6991.1万元,增长18%(增加较多的原因,一是收入预算数增加5640万元,二是上级补助收入增加较多)。

(三)支出预算

2008年县本级预算支出安排44186.9万元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

一般公共服务5527.8万元,增长28.7%;国防77.8万元,下降19.5%(主要是减少了一次性支出项目,如人武部营院改造经费等);公共安全2181.2万元,增长28.4%;教育13665.6万元,增长36.5%;科学技术91.9万元,增长33.8%;文化体育与传媒864.8万元,增长77.9%;社会保障和就业1070.1万元,与上年持平(主要是老年人活动中心建设项目资金减少了120万元);医疗卫生2145.8万元,增长66.4%;环境保护102.2万元,增长23%;城乡社区事务1011.9万元,增长8.1%;农林水事务2463.3万元,增长15.1%;交通运输235.8万元,增长26.6%;工业商业金融等事务6857万元,增长36.6%;其他支出7891.7万元,下降17.9%(主要是减少了预留增资经费),其中,预留“关注民生”60项公共财政政策省补助2200万元、县配套300万元,各执收执罚单位办案、业务费2722.4万元,招商引资工业企业税收奖等各项奖励650万元,全县干部职工年终增发一个月工资奖金经费830万元,增人增资经费580万元,县直单位养老、失业保险金230万元(因增资等因素影响,比上年增加100万元)。       

按原口径测算,科技、支农、教育三项支出分别增长17.1%18.6%35.7%,分别高于财政经常性收入增幅0.21.718.8个百分点,达到法定要求。

三、坚定信心,狠抓落实,努力完成2008年预算任务

(一)着力培植壮大财源,增强财政实力。一是培育壮大支柱财源。把培植税源作为财政工作的重中之重,加大项目引进力度,着力引进一批科技含量高、产业关联度强、财税贡献大的项目,千方百计涵养财源、夯实财基。加大对重点行业、重点企业和重点工程的帮扶力度,确保重点税源持续稳定增长。积极实施“两条腿走路”的办法,坚持“长短结合”,大力发展商贸型、流通型等短平快项目,使第三产业成为支撑财政收入稳步增长的重要力量。二是切实强化税收征管。财税三家部门要通力协作,密切配合,在加强对重点税源和税种的监控、管理的同时,强化对契税及资源、房地产业税收的征管,防止“跑、冒、滴、漏”,确保“应收尽收、应收快收、应收早收”。要深挖增收潜力,严格依法征税、依法治税,着力把经济发展成果转化为财政收入的增长。三是做大做强工业企业税收。认真落实招商引资责任制,继续完善和规范招商引资工业企业税收考核奖励机制,充分调动各乡镇各部门跑项目、争资金、促招商的积极性。

(二)着力推进财政改革,规范财政管理。深化部门预算编制改革,在完善编制方法、细化编制内容上下功夫,努力实现预算编制的完整、透明、规范、公平、高效。推行会计集中核算向国库集中收付制度改革,在2007年各项准备工作完成的基础上,2008年,重点选择5个单位实行财政国库集中收付管理制度改革试点,以会计核算中心为平台,建立县级国库单一账户体系。完善“收支两条线”管理,逐步推行执收执罚单位经费收支脱钩改革。进一步扩大政府采购规模和范围,完善“乡财县代管”管理改革,积极推行以“一卡通”为主要内容的财政惠农补贴资金管理制度和支付方式改革。加强财政投资评审工作,不断提高财政资金使用效益。

(三)着力关注民生重点,构建和谐社会。加强预算支出管理,优化支出结构,推进公共财政体系建设。在继续做到“五个确保”和“四个倾斜”的基础上,进一步关注社会事业发展中的薄弱环节,确保省政府六十项公共财政政策所需配套资金落实到位,努力实现更高水平、更高层次的“四个全覆盖”,即城乡困难群众最低生活保障全覆盖,城乡困难群众大病医疗救助全覆盖,城乡义务教育免学杂费和贫困生资助政策全覆盖,城乡居民合作医疗保障制度全覆盖,让广大人民群众共享改革发展的成果。

(四)着力规范财政监管,提高理财水平。一是按照公共财政的理财思路,建立财政性资金支出绩效评价制度,评定支出行为和支出结构的合理性和有效性。二是加强对重点支出项目的绩效评价工作,通过成立财政评审中心对财政性项目建设资金进行核算、决算审计,全程跟踪问效。三是将支出绩效评价结果作为预算编制的重要依据,以提高财政决策水平,减少和避免资金分配的随意性和盲目性。四是进一步落实“八项服务承诺”,严格制度管理,改进工作作风,提升队伍素质,着力打造一支“政治坚定、业务精湛、作风优良、廉洁高效”的财政干部队伍,更好地为经济社会发展和构建和谐社会服务。

各位代表,2008年财政改革和发展任务繁重,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的有效监督下,以更加饱满的精神状态、更加务实的工作作风,迎难而上,扎实工作,力争全面超额完成各项财政工作任务,为全县经济社会又好又快发展作出新的贡献。

 

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